Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z00204F2C5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D COPIA 5000MF C26 PERIODO 14/11/2017-13/11/2022 PORTINERIA DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3600.00 | 14/11/2017 13/11/2022 | 720.00 |
| Z0126D85C2 fattura n. 1/2019/PA del 25/01/2019 riparazione macchina caffè sala bar piccola: sostituzione valvola antisucchio, valvola sicurezza , pressostato a membrana+ manodopera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 191.00 | 30/01/2019 31/01/2019 | 191.00 |
| Z012807728 fattura n. 409/2019 del 29/04/2019 n. 14 toner a reintegro scorte HP Epson Canon | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1077.00 | 02/05/2019 06/05/2019 | 1077.00 |
| Z0226FE104 fattura n. 2019/0000025/7P del 13/03/2019 Volo aereo a/r Milano Linate Brindisi per 2 alunne e 1 docente + trasferimento a/r Cremona Aeroporto 13/03-16/03/2019 partecipazione concorso enogastronomico "Caroli Hotels" a Gallipoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 711.00 | 20/03/2019 26/03/2019 | 711.00 |
| Z0227FC5F6 fattura n. 2019/0000117/7P del 24/05/2019 bus attrezzato disabili con elevatore Cremona Brescia a/r del 24/05/2019 per partecipazione evento Progetto LAIVin | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 820.00 | 29/05/2019 29/05/2019 | 820.00 |
| Z0328DDD60 fattura n. 84 del 03/10/2019 brandina pieghevole Galaxy Conver per succursale Dorotee Laboratori enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 95.08 | 04/10/2019 07/10/2019 | 95.08 |
| Z032AAA2A8 FANTIGRAFICA SRL STAMPA 1500 BROCHURE 15X21 16 PAGINE GR 170 4 COLORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 430.00 | 15/11/2019 13/12/2019 | 430.00 |
| Z072AE1FF6 Biglietti treno Cremona -Padova solo andata per 2 alunni+ 1 docente del 03/12/2019 x partecipazione concorso Combiguru Challenge | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 105.00 | 10/12/2019 | 105.00 |
| Z0C273FEC6 fattura n. FATTPA 13_19 del 20/05/2019visita guidata Cremona fascista del 12/04/2019 classe 5 Atu Alternanza Turismo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale CRART 93051850191 | 90.00 | 21/05/2019 22/05/2019 | 90.00 |
| Z0E28F9E74 fattura n. 5230/2019 del 17/07/2019 pacchetto flussi n.2 scrutini finali analitici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 60.00 | 18/07/2019 19/07/2019 | 60.00 |
| Z1029E6A8B fattura n. 4310950 del 27/09/2019 materiale per metodologie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPITEC ITALIA srl 01451640211 | 189.30 | 16/10/2019 16/12/2019 | 189.30 |
| Z102A3F061 Fatt .../ .... progetto" T.it-teatro.integrazione territorio" rif prat 2018-1840 LAIVin ACTION micro percorso laboratoriale classi 5As 3 As (60 ore di lab frontale in classe 5As +16 ore percorso laboratoriale 3As + 4 ore progr monit verific) -Finanz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO ITINERANTE di BERTELLI e CARAFFINI 00978090199 | 3600.00 | 06/11/2019 | 0.00 |
| Z102AB5A91 fattura n. 117/PA del 28/11/2019 N. 2500 volantini a colori A5 per orientamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 115.00 | 12/12/2019 13/12/2019 | 115.00 |
| Z1127799C3 fattura n. 4199000248 del 07/03/2019 materiale alimentare "Avviso pubblico x la selezione progetti finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Laboratorio di enogastronomia ID864581 CUP E64F18000200002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 85.22 | 08/03/2019 19/03/2019 | 85.22 |
| Z132855C25 fattura n. H00448 del 30/06/2019 Materiale pulizia sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 9000.00 | 15/07/2019 14/05/2020 | 5347.27 |
| Z1329EBBC0 Parz Fatt acquisto n. 2 Flash Godox AD200PRO+1 Nikon D500 Body (garanzia europea 2 anni)+1 obiettivo TAMRON 18-200 VCII | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Photo Discount di Cappelli G. e C snc 00407480193 | 2248.36 | 05/11/2019 08/11/2019 | 2248.36 |
| Z142A6A6A6 Acquisto di 2 telecomandi e aggiornamento frequenza cancello automatico succ. Dorotee Via Borghetto,10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERATI AUTOMAZIONI sas 01689910196 | 280.00 | 06/11/2019 20/12/2019 | 280.00 |
| Z152686B48 Incarico per lettorato di lingua francese per 135 ore a.s. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLAY UP Cooperativa Sociale 03772590984 | 5785.71 | 27/12/2018 31/05/2019 | 5785.71 |
| Z162A7F682 Compenso lettrice madrelingua Inglese Shani Yael per n. 428 ore anno scol. 2019/20 - Finanz.Privato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SHANI YAEL SHNYLA82B64Z226U | 19260.00 | 08/11/2019 31/05/2020 | 4500.00 |
| Z172A7078B Netto Fatt 468 del 26/11/2019 Acquisto 77 cartine geografiche 100x140 (Europa,Italia,Planisfero,Francia) per classi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 1386.00 | 07/11/2019 28/11/2019 | 1386.00 |
| Z18268EC88 fattura n. 152 del 05/04/2019 Adeguamento GDPR 679/2016 ,incarico DPO ai sensi art 37-39 GDPR e svolgimento attività ad esso collegate e correlate | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 1750.00 | 08/04/2019 19/04/2019 | 1750.00 |
| Z19290B3F3 fattura n. 0001/0000000012 del 30/06/2019 riparazioni armadi sede e succ Bissolati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN BNMMSN76R05Z352Y | 150.00 | 15/07/2019 16/07/2019 | 150.00 |
| Z1B264AFF6 Percorsi educativi progetto educazione alla salute n.2 a pagamento a.s. 2018/19- finanz da Altro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus 80011480193 | 1000.00 | 27/12/2018 31/05/2019 | 1000.00 |
| Z1B26813AD AFFIDAMENTO ALIMENTARI FRESCHI E SECCHI GELO E BEVANDE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Itarca spa, PRANDELLI F.lli S.R.L., Tre Emme srls 00149620353, 00449810175, 04257020232 | 37000.00 | 01/03/2019 28/02/2020 | 21655.75 |
| Z1E27DE637 fattura n. 31/PA del 17/04/2019 n. 2 cartelli espositori 29x42 accoppiato con piedino + 1 striscione in carta formato 412x90 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 65.00 | 29/04/2019 30/04/2019 | 65.00 |
| Z1E29B6E9C fattura n. 01080/07 del 09/10/2019 CorsoHACCP di base di 4ore del 14/10/2019 C.S. Corazzini e Oliverio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASCOM CAF IMPRESE SRL UNIPERSONALE -CONFCOMMERCIO 01218450193 | 93.44 | 11/10/2019 16/10/2019 | 93.44 |
| Z1F2743EB9 fattura n. 00046PK del 17/03/2019 ordine scuole 205785 visite guidate Isola Bella e isola Madre del 16/04/2019 classi 1Atg,1 Btg, 1 Atu 2 Btg | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.G. SRL 07040700150 | 140.00 | 20/03/2019 26/03/2019 | 140.00 |
| Z1F27B8A84 Acquisto cancelleria varia a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 584.95 | 01/04/2019 30/04/2019 | 584.95 |
| Z21282585E fattura n. 7/PA del 28/06/2019 attività di autocontrollo laboratori di enogastronomia del 14/5/2019(acqua,preparazioni alimentari paini e aria)- finanz da Altro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAC S.r.l. 01173530195 | 500.00 | 04/07/2019 31/01/2020 | 290.00 |
| Z222922512 fattura n. 38 del 25/07/2019 Rinnovo e assistenza annuale software VMware vSpere 5 e Vecam Backup | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | System Informatica sas 02313400984 | 248.55 | 26/07/2019 22/08/2019 | 248.55 |