Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z242721FE9 fattura n. 000066 del 29/03/2019 visita impianto Biomasse del 27/03/2019 Progetto Terra Terra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KM s.p.a. l`azienda per la mobilità 01223200195 | 300.00 | 01/04/2019 23/05/2019 | 300.00 |
| Z242A2A382 Netto fatt 873 del 28/11/2019 GPV Solutions srl Acquisto Server Poweredge T440 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 3385.50 | 06/11/2019 10/12/2019 | 3385.50 |
| Z262A6A98A Netto Fatt 105 del 07/11/2019Acquisto 1 giacca sport Bordeaux taglia L uomo + scarpe antinfortunistiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 60.33 | 07/11/2019 12/11/2019 | 60.33 |
| Z2928C6B32 fattura n. 8 PA del 27/06/2019 inserti pubblicitari su "Il Piccolo" a colori 14 basex10 altezza 3 uscite | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KAIROS ADV SRL 01667430191 | 300.00 | 03/07/2019 31/08/2019 | 300.00 |
| Z2B296FBDE fattura n. EFAT/2019/1748 del 06/09/2019 abbonamento Notizie della Scuola e Esperienze amministrative | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID srl 00659430631 | 170.00 | 10/09/2019 12/09/2019 | 170.00 |
| Z2E28A2C07 fattura n. 56/PP del 30/06/2019 pubblicazioni La Provincia 5 inserti pubblicitari mm136x100+Free press giugno 4 inserti a colori 90x112 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 2000.00 | 15/07/2019 16/07/2019 | 2000.00 |
| Z2F2872F88 fattura n. 52/P del 30/08/2019 Servizio di Network & Security Assessment tutte le sedi istituto ( Amministratore di rete) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1440.00 | 06/09/2019 12/09/2019 | 1440.00 |
| Z2F291967C FRUTTA E VERDURA A.S. 2019/2020 PARZIALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FRUTTERIA di Maffini Milko MFFMLK72B11D150N | 9000.00 | 07/11/2019 31/08/2020 | 3165.20 |
| Z31270E9AA fattura n. 6 del 08/03/2019 visita al laboratorio di liuteria del giorno 08/3/2019 gruppo ospiti francesi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Devanneuax Philippe DVNPLP59T22Z110W | 49.18 | 11/03/2019 19/03/2019 | 49.18 |
| Z3426A812B Fatt 17/20.06.19 prest progetto " T.it-teatro.integrazione territorio" LAIVin ACTION micro percorso laboratoriale classe 2 As (50 ore di laborat frontale in classe +12 ore forfett x prove generali e messe in scena+ 7 orei progr monit verific) -Finanz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO ITINERANTE di BERTELLI e CARAFFINI 00978090199 | 2595.98 | 13/05/2019 21/06/2019 | 2595.98 |
| Z3521915A7 Manutenzione sito einaudicremona.gov.it periodo 01/09/2017-31/08/2018- finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 676.00 | 27/12/2018 27/12/2019 | 676.00 |
| Z372A4D0A2 Netto fatt 000238 del 30/11/2019 Servizio trasporto a/r Cremona Po del 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KM s.p.a. l`azienda per la mobilità 01223200195 | 118.18 | 07/11/2019 03/12/2019 | 118.18 |
| Z3A29B3281 Netto fatt. 874 del 28/11/2019 Acquisto antivirus Cloud GData | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 495.00 | 05/11/2019 02/12/2019 | 495.00 |
| Z3C29A642A fattura n. 6588/2019 del 16/09/2019 Contratto annuale fornitura aggiornamenti software e servizio assistenza tecnica Sistema informatico Mastercom | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 1530.00 | 17/09/2019 18/09/2019 | 1530.00 |
| Z3E25F309E fattura n. FATTPA 1_19 del 19/02/2019 n. 3 visite guidate mostra "Caos" S.Maria della Pietà Cremona ALTERNANZA INDIRIZZO GRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione culturale TAPIRULAN 90006350194 | 175.00 | 20/02/2019 20/02/2019 | 175.00 |
| Z3E26D2E45 fattura n. 1/02 del 25/01/2019 riparazioni e manutenzioni laboratori eno: elettrovalvola forno convenzione cucina grande + sostituzioni guarnizioni banco pizza,boanco bar,abbattitore e firgorifero cucina grande + manodopera e diritto chiamata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA GIANFRANCO RCCGFR60L29G222H | 600.00 | 30/01/2019 31/01/2019 | 600.00 |
| Z3F2752EBD fattura n. 163/2019 del 26/02/2019 toner vari a reintegro scorte (HP Canon Samsung) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1714.00 | 27/02/2019 06/03/2019 | 1714.00 |
| Z3F2AD9CF7 fattura n. 123 del 12/12/2019 rinnovo banner su pagine web le scuole statali formazione professionale Radiocorriere TV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA SRRNNL70D63B354K | 95.00 | 13/12/2019 31/01/2020 | 0.00 |
| Z4029E6ABC Netto fatt 000003 del 15/11/2019 Affilatura di 59 coltelli laboratori enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PEGORARI ELIO PGRLEI52P20B993A | 118.00 | 05/11/2019 28/11/2019 | 118.00 |
| Z4325DC636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 21/02/2019-20/02/2024 D-COPIA 6000MF C29 RL 18900381 SUCC. BISSOLATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3214.00 | 21/02/2019 20/02/2024 | 444.60 |
| Z4428E328C rimborso costi indagine scelte diplomati 2016 a tre anni dal conseguimento del titolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMADIPLOMA 05077920485 | 477.75 | 05/11/2019 31/12/2020 | 0.00 |
| Z442910B09 fattura n. 14/02 del 04/07/2019 Riparazione rubinetto cuocipasta e pulizia e controllo attrezzature laboratori+ diritti chiamata enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA GIANFRANCO RCCGFR60L29G222H | 250.00 | 15/07/2019 16/07/2019 | 250.00 |
| Z442A2D35A fattura n. FEPA000096 del 22/10/2019 cancelleria varia a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 645.95 | 23/10/2019 28/10/2019 | 645.95 |
| Z4528DFFD5 Rinnovo abbonamento "La Grande Cucina" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DBINFORMATION SPA 09293820156 | 30.00 | 20/06/2019 24/06/2019 | 30.00 |
| Z4726BAD69 fattura n. 1PA del 25/01/2019 manutenzione e riparazione di tende veneziane sede mese di gennaio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P & P snc 00831960190 | 1445.00 | 30/01/2019 31/01/2019 | 1445.00 |
| Z472806BA1 fattura n. 2019000120 del 15/04/2019 Rinnovo SSL single site per dominio einaudicremona+ moodle per 1 anno dal 19/04/2019 + 10 ore assistenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 600.00 | 17/04/2019 19/04/2019 | 600.00 |
| Z4821910F8 fattura n. V9/0001037 del 02/04/2018 servizio di vigilanza e noleggio apparecchiature 01/01-31/03/2018- finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 420.00 | 21/01/2019 29/01/2019 | 420.00 |
| Z49279BD40 Netto fatt.n. 3/PA del 12/11/2019 duplicazioni e ricostruzioni chiavi varie+ serratura anno 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO CHIAVI srl 01694040195 | 83.70 | 12/11/2019 18/11/2019 | 83.70 |
| Z4A268EC48 SPESE SPOSTALI ANNO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30060424 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 716.29 | 01/01/2019 30/03/2020 | 716.29 |
| Z4A29EECE4 Fatt 91/PP del 31/10/2019 Pubblicita su La Provincia a colori f.to 136x100 :1 pubblicazione a novembre + 1 Salone Studente+2 pubblicazioni a dicembre 2019 + Concorso re della pizza 2019 f.to a colori 89x80 ottobre -novembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 6100.16 | 05/11/2019 28/02/2020 | 2600.16 |