Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569506410 ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001- RINNOVO / RICERTIFICAZIONE NEL 2021-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMQ S.p.A. 12898410159 | 3075.00 | 28/05/2021 18/06/2024 | 1537.50 |
| Z00204F2C5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D COPIA 5000MF C26 PORTINERIA DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3600.00 | 14/11/2017 13/11/2022 | 720.00 |
| Z002CD58D1 GARA MATERIALE PULIZIA 2020-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 25000.00 | 15/05/2020 14/05/2021 | 19632.01 |
| Z0133871EF Netto fatt del acquisto materiale per laboratorio Metodologie operative | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 285.00 | 26/10/2021 05/11/2021 | 285.00 |
| Z0532FE0B9 Fatt n. 2021 613/E del 21/09/2021 modifica proteggi cattedra con2 schemi laterali 60x80 cm e n.2200 angoli adesivi per banchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 690.00 | 29/09/2021 14/10/2021 | 690.00 |
| Z0830839C2 Parz netto fatt 3541 del 17/03/2021 acquisto 2 videoproiettori x Palazzo Ghisalberti : 1 Maxell MC AW3006 OTTICA ULTRACORTA+ 1 VP HITACHI CP-WX5500GF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1700.00 | 26/03/2021 30/03/2021 | 1700.00 |
| Z09305C58C fattura n. PA-12/2021 del 26/01/2021 Abbonamento on line Tuttoscuola e Tuttoscuola Focus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Editoriale Tuttoscuola s.r.l. 80176950584 | 28.85 | 02/02/2021 22/02/2021 | 28.85 |
| Z0B3190105 Fatt n. FEPA000039 del 25/05/2021 pouches A3 e A4 per plastificatrici sostegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 50.82 | 28/05/2021 28/06/2021 | 50.82 |
| Z0D339D914 Parz fatt 2021000176 del 27/10/2021 Pacchetto 10h di assistenza da remoto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 500.00 | 28/10/2021 17/11/2021 | 500.00 |
| Z0E3145F76 fattura n. 4219000289 del 09/04/2021 acquisto prodotti alimentari per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 31.61 | 14/04/2021 04/05/2021 | 31.61 |
| Z102A3F061 Fatt .../ .... progetto" T.it-teatro.integrazione territorio" rif prat 2018-1840 LAIVin ACTION micro percorso laboratoriale classi 5As 3 As (60 ore di lab frontale in classe 5As +16 ore percorso laboratoriale 3As + 4 ore progr monit verific) -Finanz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO ITINERANTE di BERTELLI e CARAFFINI 00978090199 | 3600.00 | 06/11/2019 31/05/2021 | 1980.00 |
| Z113240386 fattura n. 5798/2021 del 14/07/2021 n. 2 flussi finali analitici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 120.00 | 19/07/2021 26/08/2021 | 120.00 |
| Z123319D70 Fatt n. 2021 1145 del 21/09/2021 n.10 pen drive 32 gb, n.20 mouse cavo usb, n.6 webcam USB con microfono, n. 4 disco SSD Sats 250GB n.1 disco esterno USB 1TB materiale informatico emergenza sanitaria COVID 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 670.00 | 29/09/2021 14/10/2021 | 670.00 |
| Z1333B8FFC fattura n. 768 FP del 25/11/2021 acquisto n. 50 corde piombate ( 30 sede+10 Campi+10 Stradivari),n.20 palloni basket (10 Stradivari e 10 Campi),n.20 pall pallavolo (10 Stradivari+ 10 Campi)+ 2 omaggio,n. 10 pall Feltro e nastro adesivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 | 990.15 | 29/11/2021 02/12/2021 | 990.15 |
| Z163083A97 fattura n. FATTPA 4_21 del 08/06/2021 Conversazione in madrelingua inglese classi quarte per 32 ore a.s. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KELLY KATHELEEN KLLKHL66M44Z114M | 1280.00 | 10/06/2021 10/06/2021 | 1280.00 |
| Z18312CA48 fattura n. EFAT/2021/1419 del 31/03/2021 abbonamento Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID srl 00659430631 | 170.00 | 01/04/2021 07/04/2021 | 170.00 |
| Z193470E07 Manutenzione e riparazione di tende veneziane da 50 mm, sotituzione corde,terilene orientatori e fermacorda .Smontaggio e rimontaggio manodopera compresi Palazzo Ghisalberti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P & P snc 00831960190 | 480.00 | 20/12/2021 | 0.00 |
| Z1A3011FEB SPESE POSTALI 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 353.80 | 31/03/2021 | 353.80 |
| Z1B331EB5C fattura n. 464/SP del 20/10/2021 Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione laboratori di enogastronomia 29-30 settembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 3900.00 | 21/10/2021 03/11/2021 | 3900.00 |
| Z1B332A1BA Pubblicazione dei seguenti inserti pubblicitari La Provincia 8 pubblicazioni inserto a colori formato mm 136 x183 pubblicazioni dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021+ gennaio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 12800.00 | 26/10/2021 31/01/2022 | 6400.00 |
| Z1D30A2E8E fattura n. 4/FE del 24/05/2021 Conversazione madrelingua inglese per 226 ore a.s. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | English School di Andrew McEwen s.a.s 01116320191 | 10170.00 | 28/05/2021 04/06/2021 | 10170.00 |
| Z1D345096B PARZ Acquisto 240 pz mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 144.00 | 13/12/2021 | 0.00 |
| Z22334E908 Netto fatt. 363/PA del 31/10/2021 acquisto 24 pz Scric brillantante lt 5 lavastoviglie laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ardigò srl 00965910193 | 187.20 | 26/10/2021 17/11/2021 | 187.20 |
| Z2333660D2 Netto fatt del Variante opere straordinarie e rete WI-FI succursale Dorotee lato sud (quota a carico dell'istituto delle opere realizzate da Amministrazione Provinciale di Cremona) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1700.58 | 26/10/2021 | 0.00 |
| Z24303BB5F fattura n. 0/95 del 19/01/2021 acquisto libro "Storia facile per le scuole superiori" vol 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 27.10 | 25/01/2021 17/02/2021 | 27.10 |
| Z24333CF32 fattura n. 1/PA del 03/11/2021 Torcioni e coprimacchia di servizio per laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia Tre Erre srl 01143230199 | 739.84 | 26/11/2021 | 500.00 |
| Z2433C3F2B fattura n. 30 / PA del 09/11/2021 materiale sanitario vario per tutte le sedi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia Galli Rosanna GLLRNN57L71G651H | 556.56 | 23/11/2021 07/12/2021 | 556.56 |
| Z252F58133 NETTO FATT 21 PZ NOTEBOOK HP 250G7 I3-1005G1 8GB 256SSD E N. 2 PZ NOTEBOOK HP 250G7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 9503.15 | 23/11/2020 31/01/2021 | 9503.15 |
| Z2530122E2 fattura n. 9/1 del 04/01/2021 Contratto annuale assistenza software Mexal BP aziendale 2 utenti - 1 azienda 08/1/2021-07/01/2022 (Passepartout per enogastronomia) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 694.00 | 20/01/2021 22/02/2021 | 694.00 |
| Z273013512 fattura n. 4219000004 del 05/01/2021 generi alimentarix cucina e bar , verdura e frutta per inizio esercitazioni dopo vacanze natalizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 200.57 | 20/01/2021 18/02/2021 | 200.57 |